Die Erfassung einer Eingangsrechnung wird auf dieser Seite für die Belegkopfdaten und auf Unterseiten für die Belegpositionen erläutert.
Die Eingangsfaktura befindet sich im Umgebungsmenü der Module Luftfracht, Seefracht und Road.
→ Wählen Sie das Symbol Faktura – es erscheint eine Auflistung mehrerer Belegarten.
→ Wählen Sie den Menüpunkt Eingangsbelege.
Im Umgebungsmenü befinden sich die Programme, die positionsübergreifend für die Bearbeitung zur Verfügung stehen.
Das Fenster der Belegerfassung erscheint wie unter Stammdateneinrichtung zur ER-Erfassung beschrieben – dargestellt mit bestimmten Voreinstellungen, d.h. Mussfeldern und Feldbelegungsabhängigkeiten.


Inhalt 

Stammdaten 
Schauen Sie zum Thema Eingangsrechnung buchen auch unter 

Ansicht der Belegerfassung


Reiter Belegerfassung

Der Reiter Belegerfassung besteht aus zwei Bereichen.


Reiter Suchen

Erweiterte Dynamische Suche in den Eingangsbelegen

Die Suche nach Eingangsbelegen auf dem Reiter Suchen wurde in die Erweiterte Dynamische Suche geändert.

Schauen Sie unter Erweiterte Dynamische Suche, um sich die Sucheinstellungen zu definieren.

Achtung:
Wird bei der Sucheinstellung fest auf bestimmte Auftragsdaten eingegrenzt, wird nicht mehr alles aus der Eingangsfaktura angezeigt.
→ Dies gilt besonders für den Eingangsrechnungsworkflow d.3. 

Wird ein Beleg ins System eingespielt und die Positionsnummer kann nicht zugeordnet werden, steht der Beleg mit der Position XXX im System. 
Wird nun bei der Suche auf Felder aus anderen Auftragstabellen zugegriffen, können diese Beleg nicht gefunden werden.

Feld/Checkbox

Beschreibung
Abgelehnt

Das Feld Abgelehnt kann als Suchkriterium in der Belegsuche über einen Datenbankschlüssel mit dem Wert N vorbelegt werden.

  • Es ist auch möglich, diese Funktion nur für bestimmte Mandanten zu einzuschalten.
  • Bei Interesse wenden Sie sich gerne an unseren Service Desk.

INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('EINGANGSFAKTURA_QUERYDATA_ABGELEHNT_N', 'J') bzw.INSERT INTO global_sett_t (schluessel, wert) VALUES('EINGANGSFAKTURA_QUERYDATA_ABGELEHNT_N', '001;002;D3;')             


Reiter eFile

Dieser Reiter ist aktiviert, wenn eine Eingangsrechnung als eAkte archiviert wurde.

Hier ist die archivierte Eingangsrechnung als Dokument ersichtlich.


Reiter FakturaLog

Der Reiter FakturaLog erscheint als zusätzlicher Reiter in den Eingangsbelegen NUR, wenn die Eingangsrechnung AUTOMATISCH EINGELESEN (importiert) wurde → schauen Sie unter Reiter FakturaLog in Eingangsbelege.