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Hier werden die CAF-Charges Tabelle sowie die notwendigen Hinterlegungen für die Verbuchung der Kosten als Interne Belege erläutert. |
Für die Internen Belege wird eine Belegnummer benötigt.
Auch für den Profit Share Beleg vom Typ Kein Profit wird eine extra Belegnummer benötigt, da hier keine echte Gutschrift oder Rechnung an den Agenten erzeugt wird.
→ Legen Sie einen neuen Nummernkreis an und tragen den gewünschten Startwert ein.
→ Tragen Sie den Nummernkreis im Feld CAF Belege ein.
Sofern die Kosten als Interne Belege gebucht werden sollen, benötigt CargoSoft eine Dummy-Positionsnummer für die Gegenbuchung sowie die Kreditor- und Debitor-Nummern.
Die Verbuchung erfolgt auf den HAWB-Positionen als Aufwand, auf einer Dummy-Position der Consolabteilung als Erlös.
Wählne Sie den Reiter Charges in AIR Parameter → Somit sind in den AIR PARAMETERN die Einstellungen wir folgt zu machen:
Niederlassung der Consolposition:
Niederlassung der HAWB-Position:
Dummy Position für die Gegenbuchung:
Legen Sie sich eine Position an: Es spielt dabei keine Rolle in welcher Abteilung oder in welchem Bereich.
Berechtigungsobjekt: STACAFCHARGES
CAF-Charges = Kosten, die vom Profit abgezogen werden und/oder als Interne Belege verbucht werden.
Die hier hinterlegten Abrechnungsarten werden bei allen Profit Share-Varianten vorbelegt.
Diese sind:
Eine Stammdatentabelle erlaubt die Hinterlegung von Abrechnungsarten, die bei Erstellung des Luftfracht Profitshares vorgeschlagen werden.
→ Der Vorschlag erfolgt pro HAWB auf dem Unterreiter HAWB.
In der Adresse des Agenten werden die Vereinbarungen pro Mandant hinterlegt.
Die gleichen Einstellungsmöglichkeiten haben Sie im Auftragsmenü Extras → ADRESSEN → ADRESSEN → Reiter Agent.
3 Möglichkeiten gibt es im Feld Profitshareart:
Damit bei Kunden, für die es mit dem Agenten eine Profitshare-Sondervereinbarung gibt, ein abweichender Prozentsatz oder Wert berücksichtigt werden kann, erfassen Sie eine bestimmte Klassifizierung in der Agenten- und der Kundenadresse. In CargoSoft wird diese Funktion über die Klassifizierung gelöst, die an verschiedenen Stellen in den Stammdaten verwendet werden kann.
ACHTUNG: Zunächst hinterlegen Sie die Klassifizierung auf dem Reiter Agent in der Agentenadresse mit dem vereinbarten Betrag im Feld Prozent/Wert.
DANN: Die Zuordnung der Klassifizierung in der Kundenadresse erfolgt in den ADRESSEN → ADRESSEN auf dem Reiter Erweitert → Unterreiter Klassifizierung.