| 1 | Einzelrechnung erfassen – Belegart ist vorbelegt, wird nicht geändert. |
| 2 | Positionsnummer wird eingegeben in den Kopfdaten. |
| 3 | Rechnungssteller eingeben. |
| 4 | Kontierung wird analog zur Belegart automatisch eingetragen. |
| 5 | Rechnungsnummer eintragen. |
| 6 | Belegdatum der Eingangsrechnung eintragen. |
| 7 | Buchungsperiode wird von der Positionsnummer abgeleitet – lt. Einstellungen in den Stammdaten. |
| 8 | Zahlungsbedingung mit Text wird aus den Stammdaten abgeleitet und vorbelegt. |
| 9 | Gesamtbetrag netto und Währung werden aus der vorliegenden Eingangsrechnung übernommen – hier wird die Hauswährung EUR vorbelegt, anderer Währungscode kann eingetragen werden. |
| 10 | Steuerbetrag eintragen – auch 0,00, wenn steuerfrei (=Mussfeld)! |
| 11 | Gesamtbetrag brutto wird vom Programm ausgerechnet und angezeigt. |
| 12 | Kurs wird nicht benötigt, wenn Betrag in Hauswährung eingegeben wird. |
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