| Auf diesem Reiter können Beziehungen zwischen der Kontoart des Rechnungsstellers/-empfängers und der zugelassenen Belegart hergestellt werden. |
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| Tragen Sie in dem Feld der Belegart das CargoSoft-Kürzel der entsprechenden Belegart ein. |
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Bereiche für Debitoren und Kreditoren
- Ist ein Feld mit einer Belegart gefüllt, erlaubt das, diese Belegart an diese Kontoart zu fakturieren.
- Ist ein Feld mit KEINER Belegart gefüllt = LEER, darf diese Belegart an KEINE Kontoart fakturiert werden.