Offene Rückstellungen können direkt in einen Eingangsbeleg verarbeitet und anschließend aufgelöst werden. |
Mit dieser Funktion werden die Daten einer Rückstellung automatisch in einen Eingangsbeleg gezogen und es wird eine Belegzeile für die Rückstellung gebildet. |
| Es sind unterschiedliche Möglichkeiten, diese Funktion zu nutzen, vorhanden. |
Umgebungsmenü → Faktura
Es öffnet sich der Reiter Positionen suchen. Geben Sie die Suchkriterien ein und wählen F3.
XXXXXXXXXXW=900:image2019-9-24_12-18-22.pngXXXXXXXXXX
In der Suchergebnisliste markieren sie die gewünschte Rückstellung mit einem Haken vor der Position.
Wählen Sie im Kontextmenü die Funktion Eingangsbeleg erfassen.
XXXXXXXXXXW=400:image2019-9-24_12-38-36.pngXXXXXXXXXX
Es wird automatisch ein Eingangsbeleg mit den Daten der Rückstellung erstellt.
XXXXXXXXXXimage2019-9-24_13-1-30.pngXXXXXXXXXX
Mit Speichern des Belegs wird die Eingangsrechnung gebucht und die Rückstellung aufgelöst.
Erzeugter Eingangsbeleg:
XXXXXXXXXXW=900:image2019-9-24_13-4-44.pngXXXXXXXXXX
Offene Rückstellungen in der Position vor Buchung:
XXXXXXXXXXW=900:image2019-9-24_12-56-21.pngXXXXXXXXXX
Rückstellungen in der Position nach Buchung:
XXXXXXXXXXW=900:image2019-9-24_13-8-35.pngXXXXXXXXXX
| Info |
|---|
Es ist auch möglich, mehrere Rückstellungen in Positionen suchen für einen Eingangsbeleg auszuwählen. |
Speditionskonto → Reiter Offene Rückstellungen → Eingangsbeleg erfassen
Berechtigungsobjekt: FAKEINAUSRUECKSTELLUNG
Im Kontextmenü die Funktion Eingangsbeleg erfassen auswählen.
Es wird ein Eingangsbeleg mit den Daten der Rückstellung generiert.
Weitere Vorgehensweise wie oben erläutert.
| Inhalt dieser Seite | |
|---|---|
|
| Seiten zu diesem Thema |
|---|