Berechtigungsobjekt: FAKEINREKLAMATION
Ausgangsrechnungen an Kreditoren müssen erlaubt sein:
Dazu machen Sie einen entsprechenden Eintrag im Feld Ausgangsrechnung an Kreditoren im Reiter Belegarten.
Ein Rechnungstyp für Reklamationen mit Art = [FRT] muss vorhanden sein.
Ein Reklamationskennzeichen mit der Art [KZR] im Feld Art anlegen.
Erfassen Sie in den Feldern Code und Name die Einträge
auf Deutsch und Englisch.
→ Die Einträge erscheinen in der Eingangsfaktura im Feld Reklamation erforderlich? im Positionenbereich.
Einen Reklamationsgrund mit der Art [RKG] im Feld Art anlegen.
Es muss in Rechnungslayout existieren, in dem der Rechnungstyp SPERG eingetragen ist.
Der gleiche Rechnungstyp muss zusätzlich im Feld Rechnungstyp Reklamation im Reiter Einstellungen eingetragen sein.
Die Checkbox Kennzeichen [Reklamation erforderlich] anzeigen aktivieren.
→ Nach der Aktivierung wird in der Eingangsfaktura neben dem Feld Übereinstimmung (Ü) eine neue Spalte [Reklamation erforderlich?] angezeigt.
Die Checkbox Referenz des Dienstleisters erfassen aktivieren.
→ Nach der Aktivierung wird in der Eingangsfaktura neben dem Feld [Reklamation erforderlich?] eine neue Spalte [Referenznummer Dienstleister] angezeigt.
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