Berechtigungsobjekt: STAAART

Abrechnungsarten dienen der Vorbelegung der Fakturierungszeilen im Reiter Belegpositionen in der Faktura. 
Die Abrechnungsarten sind immer fest an eine Leistungsart zu koppeln → siehe Leistungsarten in FAKTURA.
In den Stammdaten Abrechnungsarten können alle Arten von Rechenvorgängen, Preisen und Währungscodes bestimmt werden.
Für Kunden können über die Adressnummer bestimmte Abrechnungsarten angelegt und diesen zugewiesen werden.
Abrechnungsarten können nur für einzelne Modi gelten.
Abrechnungsarten können als csv.Datei exportiert und importiert werden. 

Inhalt 

Stammdaten
Seiten zum Thema





Abrechnungsart für einen Kunden erstellen

Wird der Abrechnungsart eine Kundennummer hinzugefügt, erscheint diese in der Auswahl in der Faktura nur, wenn der Kunde als Rechnungsempfänger eingetragen ist.

Angezeigt werden im Suchergebnis      

  • alle allgemeingültigen Abrechnungsarten
  • und die kundenbezogene Aart gem. Rechnungsempfänger.


Abrechnungsart in einer Adresse hinterlegen

Wenn die Abrechnungsart in der Adresse genutzt wird, wird diese immer in dem Ausgangsbeleg vorgeschlagen, wenn die Adresse als Rechnungsempfänger genutzt wird.

Es kann eine allgemeingültige Abrechnungsart hinterlegt und ein davon abweichender Preis in der Adresse auf dem Unterreiter Abrechnungsarten eingetragen werden.


Export an GLA

In den Kopfdaten der Abrechnungsarten gibt es den Bereich und die Checkbox Export an GLA: TMS Stammdatenexport an ECM.

Mit Aktivieren der Checkbox und Speichern des Datensatzes werden die Daten an das ECM exportiert.

  • Auch Datensätze der MOTs KEP und Barge können an das ECM übertragen werden.
  • Abrechnungsarten werden an das ECM immer als Main leg übergeben.